2017年宁德市财政局业务经费基本信息表及绩效目标表
来源: [财政局] 浏览次数: 发布时间: 2017-09-27 字体大小： 大 中 小| 2017年财政局业务经费绩效目标表 | ||||||
| 填报单位(盖章)： | ||||||
| 项目总体绩效 目标 （长期目标） | 保障财政业务正常运转 | |||||
| 评价内容 | 绩效内容 | 参考标准 | 绩效目标值 | |||
| 项目年度绩效目标 （定量目标） | 投入 | 成本目标 | 财税体制改革成本 | 财税体制改革专项投入 | 45万元 | 45万元 |
| 财政监督与绩效管理成本 | 财政监督与绩效管理专项投入 | 27万元 | 27万元 | |||
| 农业综合开发成本 | 农业综合开发业务专项投入 | 20万元 | 20万元 | |||
| 财政国库业务成本 | 财政国库业务专项投入 | 16万元 | 16万元 | |||
| 投资委托评审业务成本 | 投资委托评审业务专项投入 | 5万元 | 5万元 | |||
| “两费”中心管理业务成本 | “两费”中心管理业务专项投入 | 5万元 | 5万元 | |||
| 会计人员继续教育成本 | 会计人员继续教育专项投入 | 30万元 | 30万元 | |||
| 会议及培训成本 | 专项业务会议及培训投入 | 40万元 | 40万元 | |||
| 差旅费成本 | 专项业务差旅投入 | 20万元 | 20万元 | |||
| 物业管理费成本 | 物业管理费专项投入 | 20万元 | 20万元 | |||
| 时效目标 | 资金到位率 | 项目资金落实的到位程度 | 100% | 100% | ||
| 资金到位及时率 | 项目资金落实的及时性程度 | 100% | 100% | |||
| 资金下达时间 | 资金下达时间 | 1月 | 1月 | |||
| 产出 | 数量目标 | 会计监督检查 | 开展会计信息质量检查的单位户数 | 5家 | 6家 | |
| 开展会计信息质量检查的单位次数 | 5次 | 6次 | ||||
| 部门预算执行情况检查 | 开展预算编制及执行、专项资金安排及使用、结余结转处理、财务及资产管理、政府采购等情况检查的单位数 | 2家 | 3家 | |||
| 开展预算编制及执行、专项资金安排及使用、结余结转处理、财务及资产管理、政府采购等情况检查的次数 | 2次 | 3次 | ||||
| 农业综合开发项目市级检查验收 | 农业综合开发项目市级检查验收次数 | 4次 | 4次 | |||
| 农业综合开发业务工作会议及培训 | 农业综合开发业务工作会议场次 | 4次 | 4次 | |||
| 农业综合开发业务工作培训场次 | 1次 | 1次 | ||||
| 财政国库业务会议及培训 | 财政国库业务会议场次 | 6次 | 6次 | |||
| 财政国库业务培训场次 | 2场 | 2场 | ||||
| 会计培训场次 | 宁德市直行政、事业单位财务主管继续教育培训班场次 | 1期 | 1期 | |||
| 质量目标 | 工程预算评审核减率 | 财政性投融资项目工程预算评审后实际金额与送审金额的比率 | 6% | 7% | ||
| 政府采购资金节约率 | 全市政府采购实际中标金额与预算金额的比率 | 6% | 7% | |||
| 数据共享率 | 预算系统、工资统付系统、集中支付系统及总预算会计系统实现数据共享率 | 100% | 100% | |||
| 资金安全系数 | 国库集中支付资金安全系数提高 | 资金安全系数提高 | 资金安全系数提高 | |||
| 效益 | 经济效益目标 | 经济平稳健康发展 | 经济平稳健康发展 | 促进经济平稳健康发展 | 促进经济平稳健康发展 | |
| 社会效益目标 | 社会和谐稳定 | 社会和谐稳定 | 促进社会和谐稳定 | 促进社会和谐稳定 | ||
| 服务对象满意度 | 满意度 | 服务对象对项目实施单位的满意分值 | 83% | 85% | ||
| 单位已有的（或拟订的）保证项目实施的制度、措施 | 宁德市财政局关于印发《聘用中介机构和外部专业人员参加财政专项检查工作的管理办法》的通知（宁财办〔2015〕38号）、《宁德市市级单位财政国库集中支付暂行办法（修订）》、《宁德市政府集中采购目录及限额标准》、《关于进一步加强政府采购合同管理的通知》（宁财购［2015］13号）、《市级政府采购预算管理办法》、宁德市财政局监督检查工作规程》、《宁德市财政局财政监督工作制度》、《宁德市财政局监督检查审理工作规则》 | |||||
| 2017年财政局业务经费基本信息表 | |||||
| 填报单位(盖章)： | |||||
| 单位名称 | 宁德市财政局 | 单位代码 | 00401716-8 | ||
| 项目名称 | 财政局业务经费 | ||||
| 项目属性 | 一次性项目□ 阶段性项目□ 经常性项目√ | ||||
| 项目类型 | 基本支出类□ 项目支出类√ 部门整体支出类□ | ||||
| 功能科目编码 | 2010602 | 功能科目名称 | 一般行政管理事务 | ||
| 项目预算金额 | 228 | ||||
| 项目实施单位 | 宁德市财政局 | 项目负责人 | 江汶烈 | 联系电话 | 2824579 |
| 项目起止时间 | 2017年1月1日-2017年12月31日 | ||||
| 单位职能概述 | 贯彻执行国家、省有关财税法律法规和政策，起草并组织实施全市财税政策；组织实施有关财政、财务、会计管理等规章制度；拟定并组织实施财税发展战略、规划和改革方案，分析预测宏观经济形势，参与制定各项宏观经济政策，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议；拟定市与县（市、区）、政府与企业的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。 承担各项财政收支管理的责任；负责政府非税收入管理，负责政府性基金收支管理和按规定管理行政事业性收费；负责编制年度市级预决算草案并组织执行；受市人民政府委托，向市人民代表大会及其常委会报告全市和市级预决算及预算执行情况；完善转移支付制度。 负责制定政府采购制度并监督管理；受理政府采购投诉，处理违法违规行为；按规定审批政府采购方式；管理政府采购资金；承担市政府采购工作领导小组的日常工作。 负责办理和监督财政的经济发展支出、政府性投资项目的财政拨款；参与拟订建设投资的有关政策和基本建设财务制度；负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。 | ||||
| 项目概况 | 财税体制改革、财政监督与绩效管理、农业综合开发、财政国库业务、投资委托评审业务、会计人员继续教育等保障财政业务正常运转 | ||||
| 项目立项情况 | 项目立项依据 | 《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国政府采购法》、《行政单位国有资产管理暂行办法》、《财政部门监督办法》等 | |||
| 项目申报的可行性 | 通过市级财政预算批复，符合财政业务范畴，满足财政业务需要，能有效保障财政业务顺利开展 | ||||
| 项目申报的必要性 | 财政业务需要，为保障财政工作顺利开展，保障机关正常运转 | ||||